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2017年度银河娱乐官网:国土资源局部门决算

2018-08-24 16:53 来源 : 银河娱乐官网:国土资源局
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2017年度银河娱乐官网:国土资源局部门决算

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规,参与国家宏观经济调控;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定,拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行,制定有关实施细则,并监督实施。
    组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划;指导审核乡(镇)土地利用总体规划;参与报银河娱乐官网:府、州政府审批的城市(镇)总体规划的审核;组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划;组织编制全市测绘事业发展规划,负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。监督检查乡(镇)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处重大违法案件。贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作,确保耕地面积只增加,不减少。统一管理全县城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导和实施地籍信息系统建设;指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作,提供相关社会咨询服务。主管全县土地征用、划拨工作;承担报国务院、银河娱乐官网:府、州政府审批的各类用地的审查、报批工作;参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。负责全县土地市场和土地资产管理;拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法;实施国有土地划拨用地目录指南和乡(镇)、村用地管理实施细则;负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格;负责土地收益的征收管理工作。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查;负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理,按规定确认评估结果;依法监督管理矿产资源开发、利用和保护,按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。负责全县矿产资源储量管理;组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究;依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作;组织全县矿产资源的调查评价;依法监督管理全县地质勘查工作;负责小矿地质储量审批及认定工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境。
    负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施;组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘;组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;负责全市测绘行业管理、测绘市场管理;负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理,指导监督测绘成果资料汇交;监督管理全县测绘基准和测量控制系统;管理和保护测量标志;监督执行测绘行业标准化工作;依法管理全县地图市场;协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用;组织开展对外合作与交流。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,银河娱乐官网:国土资源局内设  0个机构。

纳入银河娱乐官网:国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.银河娱乐官网:国土资源局本级

2017年末实有人员 99 人,其中:在职人员 98 人,离退休人员1 人。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3220.45 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

5.47 

六、科学技术支出

19

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

34.40 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

21

660.07 

 

 

 

十二、农林水支出

 

980.58 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

2262.19 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

71.34 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

3225.92 

本年支出合计

22

4008.58 

   用事业基金弥补收支差额

10

 

          结余分配

23

 

   年初结转和结余

11

3140.38 

          年末结转和结余

24

2357.72 

 

12

 

 

25

 

总计

13

6366.30 

总计

26

6366.30 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(单位:万元)

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3225.92 

3220.45 

 

 

 

 

5.47 

210 

医疗卫生与计划生育支出

53.10 

53.10 

 

 

 

 

 

21011 

行政事业单位医疗

53.10 

53.10 

 

 

 

 

 

2101102 

事业单位医疗

53.10 

53.10 

 

 

 

 

 

212 

城乡社区支出

372.32 

372.32 

 

 

 

 

 

21208 

国有土地使用权出计收入及对应专项债务收入安排的支出

218.70 

218.70 

 

 

 

 

 

2120801 

征地和拆迁补偿支出

218.70 

218.70 

 

 

 

 

 

21210 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

153.62 

153.62 

 

 

 

 

 

2121002 

土地开发支出

153.62 

153.62 

 

 

 

 

 

220 

国土海洋气象等支出

2729.16 

2723.69 

 

 

 

 

5.47 

22001 

国土资源事务支出

2729.16 

2723.69 

 

 

 

 

5.47 

2200101 

行政运行

210.54 

205.07 

 

 

 

 

5.47 

2200102 

一般征政管理事务

400.00 

400.00 

 

 

 

 

 

2200105 

土地资源调查

7.00 

7.00 

 

 

 

 

 

2200106 

土地资源利用与保护

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

2200109 

国土资源调查

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

2200110 

国土整治

819.51 

819.51 

 

 

 

 

 

2200112 

土地资源储备支出

500.00 

500.00 

 

 

 

 

 

2200114 

地质矿产资源利用与保护

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

2200150 

事业运行

501.56 

501.56 

 

 

 

 

 

2200199 

其他国土资源事务支出

224.55 

224.55 

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4008.58 

882.98 

837.95 

45.03 

3125.60 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出

34.40 

34.40 

34.40 

 

 

 

 

 

21011 

行政事业单位医疗

34.40 

34.40 

34.40 

 

 

 

 

 

2101102 

事业单位医疗

34.40 

34.40 

34.40 

 

 

 

 

 

212 

城乡社区支出

660.07 

 

 

 

660.07 

 

 

 

21208 

国有土地使用权出计收入及对应专项债务收入安排的支出

416.45 

 

 

 

416.45 

 

 

 

2120801 

征地和拆迁补偿支出

218.70 

 

 

 

218.70 

 

 

 

2120802 

土地开发支出

187.75 

 

 

 

187.75 

 

 

 

2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

21210 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

243.62 

 

 

 

243.62 

 

 

 

2121002 

土地开发支出

243.62 

 

 

 

243.62 

 

 

 

213 

农林水支出

980.58 

 

 

 

980.58 

 

 

 

21360 

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

980.58 

 

 

 

980.58 

 

 

 

2136099 

其他新菜地开发建设基金支出

980.58 

 

 

 

980.58 

 

 

 

220 

国土海洋气象等支出

2262.19 

777.24 

732.21 

45.03 

1484.95 

 

 

 

22001 

国土资源事务支出

2262.19 

777.24 

732.21 

45.03 

1484.95 

 

 

 

2200101 

行政运行

203.88 

203.88 

200.70 

3.18 

 

 

 

 

2200102 

一般征政管理事务

79.13 

 

 

 

79.13 

 

 

 

2200105 

土地资源调查

7.00 

 

 

 

7.00 

 

 

 

2200106 

土地资源利用与保护

6.61 

 

 

 

6.61 

 

 

 

2200109 

国土资源调查

78.00 

 

 

 

78.00 

 

 

 

2200110 

国土整治

236.39 

 

 

 

236.39 

 

 

 

2200111 

地质灾害防治

120.00 

 

 

 

120.00 

 

 

 

2200112 

土地资源储备支出

500.00 

 

 

 

500.00 

 

 

 

2200114 

地质矿产资源利用与保护

301.10 

 

 

 

301.10 

 

 

 

2200150 

事业运行

502.31 

502.31 

489.22 

13.09 

 

 

 

 

2200199 

其他国土资源事务支出

227.78 

71.05 

42.29 

28.76 

156.73 

 

 

 

221 

住房保障支出

71.34 

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

71.34 

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金

71.34 

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2848.13 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

372.32 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

34.4

34.4

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

660.07

 

660.07 

 

 

 

十二、农林水支出

 

980.58

 

980.58 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

2262.19

2262.19

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

71.34

71.34

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3220.45 

本年支出合计

23

4008.58

2367.93

1640.65 

年初财政拨款结转和结余

10

3136.52 

年末财政拨款结转和结余

24

2348.39

1791.31

557.08 

 一般公共预算财政拨款

11

1311.11 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

1825.41 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

6356.98

4159.25

2197.73 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2,367.93

882.98

837.95

45.03

1,484.95

210 

医疗卫生与计划生育支出

34.40

34.40 

34.40 

 

 

21011 

行政事业单位医疗

34.40

34.40 

34.40 

 

 

2101102 

事业单位医疗

34.40

34.40 

34.40 

 

 

220 

国土海洋气象等支出

1,484.95

 

 

 

1484.95 

22001 

国土资源事务支出

2,272.19

777.24 

732.21 

45.03 

1494.95 

2200101 

行政运行

203.88

203.88 

200.70 

3.18 

 

2200102 

一般征政管理事务

79.13

 

 

 

79.13 

2200105 

土地资源调查

7.00

 

 

 

7.00 

2200106 

土地资源利用与保护

6.61

 

 

 

6.61 

2200109 

国土资源调查

78.00

 

 

 

78.00 

2200110 

国土整治

236.39

 

 

 

236.39 

2200111 

地质灾害防治

120.00

 

 

 

120.00 

2200112 

土地资源储备支出

500.00

 

 

 

500.00 

2200114 

地质矿产资源利用与保护

301.10

 

 

 

301.10 

2200150 

事业运行

502.31

502.31 

489.22 

13.09 

 

2200199 

其他国土资源事务支出

227.78

71.05 

42.29 

28.76 

156.73 

221 

住房保障支出

71.34

71.34 

71.34 

 

 

22102 

住房改革支出

71.34

71.34 

71.34 

 

 

2210201 

住房公积金

71.34

71.34 

71.34 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

653.98 

302

商品和服务支出

44.09 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

330.52 

30201

  办公费

1.19 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

113.87 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.94 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

40.50 

30204

  手续费

0.01 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.40 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

138.20 

30206

  电费

5.33 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.21 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

30.90 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

183.97 

30211

  差旅费

0.68 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

77.23 

30213

  维修(护)费

0.83 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

15.42 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.24 

30216

  培训费

0.34 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.15 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

71.34 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

12.61 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

14.16 

30231

  公务用车运行维护费

0.10 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

7.98 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.58 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.26 

 

 

 

人员经费合计

837.95 

公用经费合计

45.03 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.49

 

16.77

 

16.77

0.72

16.39

 

16.24

 

16.24

0.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,825.41

372.32

 

 

 

 

1,640.65

557.08

212 

城乡社区支出

525.41 

372.32 

 

 

 

 

660.07 

237.66

21208 

国有土地使用权出计收入及对应专项债务收入安排的支出

422.63 

218.70 

 

 

 

 

416.45 

224.88

2120801 

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

 

 

218.70 

 

2120802 

土地开发支出

412.63 

 

 

 

 

 

187.75 

224.88

2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

153.62 

153.62 

 

 

 

 

10.00 

 

21210 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

102.78 

153.62 

 

 

 

 

243.62 

12.78

2121002 

土地开发支出

102.78 

 

 

 

 

 

243.62 

12.78

213 

农林水支出

1300.00 

 

 

 

 

 

980.58 

319.42

21360 

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

1300.00 

 

 

 

 

 

980.58 

319.42

2136099 

其他新菜地开发建设基金支出

1300.00 

 

 

 

 

 

980.58 

319.42

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 7234.5 万元。与2016年相比,收入降低578.96万元、支出增加2396.44万元,收入降低15.22%,支出增长148.62  %。主要原因:本年度项目拨款减少,2016年度转来的2017高标准农田、新菜地大棚项目、返还土地征收成本等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3225.92 万元,其中:财政拨款收入 3220.45 万元,占99.83 %;上级补助收入0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占  0%;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 5.47 万元,占 0.17 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  4008.58万元,其中:基本支出 882.98 万元,占22.03 %;项目支出 3125.6万元,占 77.97%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费  837.95万元,占 94.9%;公用经费 45.03万元,占5.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入3220.45万元、支出4008.58万元,与2016年相比,财政拨款收入减少582.12万元、支出增加 2396.44 万元,收入降低15.31%,支出增长148.65 %。主要原因:本年度项目拨款减少,2016年度转来的2017高标准农田、新菜地大棚项目、返还土地征收成本等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 2367.93万元,占本年支出合计的 59.07 %。与2016年相比,财政拨款支出增加1214.72万元,增长105.33 %。主要原因:高标准农田项目、地质灾害防治项目、返还土地征收成本等项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出 2367.93 万元,主要用于以下方面:事业单位医疗支出 34.4万元,占1.45%;行政运行支出203.88万元,占8.61%;一般行政管理事务79.13万元,占3.34%;土地资源调查7 万元,占0.3 %;土地资源利用与保护6.61万元,占0.28%;国土资源调查78万元,占3.29%;国土整治236.39万元,占9.98%;地质灾害防治120万元,占5.07%;土地资源储备支出500万元,占21.12%;地质矿产资源利用与保护301.1万元,占12.72%;事业运行支出502.31万元,占21.21%;其他国土资源事务支出227.78万元,占9.62%;住房公积金支出71.34万元,占3.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 840 万元,支出决算为2367.93  万元,完成年初预算的 281.9 %。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为  52.8万元,支出决算为34.4 万元,完成年初预算的65.15%。主要原因是人员调离、退休等。

2.国土海洋气象等支出年初预算为720.9万元,支出决算为2262.19 万元,完成年初预算的 313.8 %。主要原因是职工工资增加及项目支付增加。

3. 住房保障支出年初预算为 68.6万元,支出决算为71.4 万元,完成年初预算的104.08 %。主要原因是职工工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 882.98 万元,其中:人员经费  837.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 45.03 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.49 万元,支出决算为 16.39 万元,完成预算的93.71 %。决算数小于预算数的主要原因车辆数少于上年。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 16.24万元,占 99.08 %;公务接待费支出决算为  0.15 万元,占 0.01 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为  0万元。

2.公务用车购置及运行费支出  16.24万元。其中:

公务用车运行支出  16.24 万元,主要用于车辆运行加油、维护。2017年,公务用车购置 13 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为  13  辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年俭省1.25万元,下降7.14 %。主要原因:车辆数比上年减少。  

3.公务接待费支出 0.15 万元。其中:

4.外宾接待支出  0万元。

5.其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于项目作业单位的工作餐。全年共接待国内来访团组  4 个、来宾  32 人次(不包括陪同人员) 。 

6.公务接待费支出决算比2016年减少0.57  万元,下降79.17%。主要是严格控制不必要的接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   1825.41万元;本年收入372.32 万元;本年支出 1640.65万元,年末结转和结余 557.08万元。支出具体情况如下:

1.征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为  218.7万元,主要用于土地征收成本资金。完成年初预算的 100 %。

2.土地开发支出政府性基金财政拨款支出为  187.75万元,主要用于高标准农田项目支出。完成年初预算的100  %。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 10 万元,主要用于土地储备、地籍等业务的办公用品、差旅费支出。完成年初预算的100 %。

4.土地开发支出政府性基金财政拨款支出为 243.62万元,主要用于五一村等七个村土地整理项目及高标准农田项目支出。完成年初预算的100 %。

5、其他新菜地开发建设基金支出政府性基金财政拨款支出为980.58万元,主要用于新菜地大棚建设项目支出。完成年初预算的100%。

九、银河娱乐官网:2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 45.03万元,比2016年增加12.52  万元,增长38.51 %,主要是出差费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额 94.11万元,其中:政府采购货物支出  11.22万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  82.89万元。授予中小企业合同金额  11.22万元,占政府采购支出总额的 11.92%,其中:授予小微企业合同金额 11.22 万元,占政府采购支出总额的 11.92%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,银河娱乐官网:国土资源局共有车辆  13辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是车改后公开拍卖还未结束账务处理的车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。